【고객신용정보 자체점검 결과에 따른 업무개선 요청】

* 고객정보보호 자체점검 리스트 [ 업체명 : 리카온손해사정(주) ]

점검항목	점검결과	현재 진행중인 사항
1.고객신용정보 보완관리 약정서 체결여부	향후 행안부 표준양식 확정시 체결예정임
2. 정보 사용자(상담사및관리자)	18 명
3. 정보사용자 패스워드	( 1 )개월 단위 변경
4. 전담관리자 지정	유상헌상무(02-757-9551)
5. 출입통제	세콤 가입 현관문 비밀번호 입력 후 출입
6. CCTV	미설치
7. 송수신체계	인터넷 전용선 사용
8. 사후고객정보관리체계	종결처리 이후 창고 보관
9. 고객정보 교육	월 2회 수시 교육
10. 상담사 전산화면	입력 가능
11. 관리자 전산화면	조회 입력 저장 가능함
12. USB 등 외부유출통제	통제함(외부 유출 불가함)
13. 출력물	개인정보부분 마스킹 처리
14. 출퇴근,이석시 관리	시건장치 후 이석

* 작성요령

1. 고객신용정보 보완관리 약정서 체결여부 : 향후 행안부 표준양식 확정시 체결예정

2. 2. 정보 사용자(상담사및관리자)    : 정보사용자 oo명/전체 조회가능자수 oo명 으로 기재

3. 정보사용자 패스워드 :  실제 전산시스템 구축여부 기재

4. 전담관리자 지정 : 귀 회사내 고객정보 관리 담당자 지정

5. 출입통제 : 출입통제 시스템 여부 기재(예, id카드 통제)

6. CCTV  : 설치여부 기재

7. 송수신체계 : 전용선 사용여부 등

8. 사후고객정보관리체계 :처리완료된 고객정보에 대한 보관 체계 (예, 3개월 사용후 전산실 보관 등)

9. 고객정보 교육 : 주,월 단위 교육 시행여부

10. 상담사 전산화면 : 상담사의 경우 조회만 가능한 지, 아니면 입력 EH는 변경등 가능 여부 기재

11. 관리자 전산화면 : 조회,입력,저장 가능여부 기재

12. USB 등 외부유출통제 : 개인정보 자료 외부유출에 대한 통제 시스템 여부

13. 출력물 : 개인정보부분 마스킹 처리여부 기재

14. 출퇴근,이석시 관리 : 출,퇴근 이석시 고객정보 관련 서류 보관상태 등에 대해 기술

* 현재 진행중인 사항 : 각 점검항목별로 현재 미설치,미시행중인 부분에 대해 개선을 목적으로 진행중인 사항을 기재하시면 됩니다.